.jpg)
Općina Baška Voda
Općina Baška Voda
Obala sv. Nikole 65, 21320 Baška Voda
OIB: 23958451309
021 620 244
opcina.baska.voda@st.t-com.hr
Proračunski vodič za građane za 2022. godinu
Poštovani stanovnici,
predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2022. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Baška Voda prikuplja i investira sredstva. Kako bismo omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.opcinabaskavoda.com.
Kao i dosadašnjih godina veliki dio novca iz proračuna izdvojili smo za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture, izgradnju i asfaltiranje cesta, nogostupa i parkirališta, uređenje javnih površina, poboljšanje sustava vodoopskrbe, održavanje javne rasvjete, groblja i dr.
U planu je izgradnja nove sportske dvorane, rekreacijskih objekata i boćališta, izgradnja zgrade stare Mjesne zajednice (uredski prostori) i Info centra u Baškoj Vodi i Promajni, te izgradnja EKO OTOKA.
Planira se uređenje crkve sv. Lovre i kapelice Topići, kao i stare ambulante, trga, ulica i botaničkog vrta, kako bi naša Općina postala ljepše, bolje i ugodnije mjesto za život.
Općina Baška Voda puno ulaže u promociju turizma i turističku ponudu. Jako nam je bitno da svake godine imamo što više turista koji će se zbog ljepote našeg mjesta i ljubaznosti domaćina uvijek rado iznova vraćati. Glavni cilj nam je uređenje i nadohrana plaža na području Općine, uređenje šetnica i staza te drugih turističkih lokacija.
Kako bismo nagradili rad i trud, a i poticali daljnje obrazovanje, našim učenicima i studentima sufinanciramo prijevoz i dodjeljujemo stipendije. Učenicima srednjih škola dodjeljuju se jednokratne potpore u iznosu od 2.000,00 kuna te jednokratne potpore za studente u iznosu od 4,000,00, a oni studenti koji su u prethodnoj godini obrazovanje ostvarili minimalan prosjek ocjena od 4,5 nagraditi će se dodatno sa potporom u iznosu od 2.500,00 kuna.
Općina Baška Voda roditeljima novorođene djece dodjeljuje porodiljne naknade u iznosu od 4.000,00 kuna za prvo dijete, 6.000,00 kuna za drugo dijete, 8.000,00 kuna za treće dijete, a za svako iduće dijete iznos se uvećava za 2.000,00 kuna. Općina sufinancira boravak djece u dječjim vrtićima, a sve u svrhu poticanja nataliteta i zadržavanja mladih obitelj na području općine.
Stanovnicima slabijeg imovinskog stanja osiguravamo jednokratne novčane pomoći, umirovljenicima dodjeljujemo božićnice i uskrsnice, kao i naknade invalidnim osobama.
U cilju očuvanja tradicije i kulture, dio novca iz proračuna izdvojili smo za obilježavanje manifestacija i značajnih događaja u svrhu unapređenja turističke ponude, kako bismo privukli brojne posjetitelje i predstavili našu tradiciju. Mnogobrojnim kulturnim i sportskim društvima te udrugama koje nas predstavljaju dodjeljujemo donacije kako bismo ih potakli i pomogli u njihovom radu.
Dragi stanovnici predstavili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2022. godini.
Vaš Načelnik!
Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Baška Voda za 2022. godinu bilo je provedeno od 12.10.2021. do 11.11.2021. Više o tome možete pogledati OVDJE.
OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA
Što je proračun?
Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Baška Voda za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine.
U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Baška Voda za 2022. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Baška Voda koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Baška Voda kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.
Prijedlog Proračuna Općine Baška Voda možete pronaći ovdje.
Proračun sadržava:
1. Opći dio proračuna sačinjavaju:
• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi).
• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.
Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:
Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.
2. Poseban dio proračuna sačinjava:
plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.
3. Plan razvojnih programa
Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.
Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja
Proračunski korisnici:
Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe…
Zakoni i sankcije
Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.
U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.
Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.
Proračunski prihodi i primici
| Prihodi i primici | Iznos | Iznos € | U % |
| Prihodi poslovanja | 37.427.500,00 kn | 4.967.482,91 € | 100 % |
| > Prihodi od poreza | 11.476.400,00 kn | 1.523.180,04 € | 30,66 % |
| > Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države | 9.682.000,00 kn | 1.285.022,23 € | 25,87 % |
| > Prihodi od imovine | 3.360.000,00 kn | 445.948,64 € | 8,98 % |
| > Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima | 12.779.100,00 kn | 1.696.078,04 € | 34,14 % |
| > Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 100.000,00 kn | 13.272,28 € | 0,27 % |
| > Prihodi od prodaje dugotrajne nefinancijske imovine | 30.000,00 kn | 3.981,68 € | 0,08 % |
| UKUPNO | 37.427.500,00 kn | 4.967.482,91 € |
Grafika |
|
|
Prihodi od poreza |
|
|
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države |
|
|
Prihodi od imovine |
|
|
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima |
|
|
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi |
|
|
Prihodi od prodaje dugotrajne nefinancijske imovine |
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna
PRIHODI I PRIMICI
Ukupni prihodi i primici Općine Baška Voda za 2022. godinu planirani su u iznosu od 37.427.500,00 kuna
Prihodi od poslovanja
Prihodi od poslovanja Općine Baška Voda za 2022. godinu planirani su u iznosu od 37.427.500,00 kuna, a čine ih:
1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 11.476.400,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 3.875.400,00 kuna, porezi na imovinu planiran u iznosu od 7.100.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 501.000,00 kuna;
2. Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države planirane u iznosu od 9.682.000,00 kuna, od toga tekuće pomoći od međunarodnih organizacija 2.482.000,00 kuna i pomoći iz proračuna planirane u iznosu 5.200.000,00 kuna;
3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 3.360.000,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine 155.000,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 3.205.000,00 kuna;
4. Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima planirani u iznosu od 12.779.100,00 kuna, od toga administrativne (upravne) pristojbe planirane u iznosu od 1.150.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 2.550.100,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 9.079.000,00 kuna;
5. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirane u iznosu od 100.000,00 kuna;
Prihodi od prodaje dugotrajne nefinancijske imovine
Prihodi od prodaje dugotrajne nefinancijske imovine planirani u iznosu od 30.000,00 kuna
Proračunski rashodi i izdaci
| Rashodi | Iznos | Iznos € | U % |
| Rashodi poslovanja | 18.842.500,00 kn | 2.500.829,52 € | 50,34 % |
| > Rashodi za zaposlene | 5.320.000,00 kn | 706.085,34 € | 14,21 % |
| > Materijalni rashodi | 8.539.000,00 kn | 1.133.320,06 € | 22,81 % |
| > Financijski rashodi | 100.000,00 kn | 13.272,28 € | 0,27 % |
| > Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.300.000,00 kn | 172.539,65 € | 3,47 % |
| > Ostali rashodi | 3.583.500,00 kn | 475.612,18 € | 9,57 % |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 18.585.000,00 kn | 2.466.653,39 € | 49,66 % |
| > Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.920.000,00 kn | 254.827,79 € | 5,13 % |
| > Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.665.000,00 kn | 2.211.825,60 € | 44,53 % |
| UKUPNO | 37.427.500,00 kn | 4.967.482,91 € |
Grafika |
|
|
Rashodi za zaposlene |
|
|
Materijalni rashodi |
|
|
Financijski rashodi |
|
|
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
|
|
Ostali rashodi |
|
|
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
|
|
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna
RASHODI I IZDACI
Ukupni rashodi i izdaci Općine Baška Voda za 2022. godinu planirani su u iznosu od 37.427.500,00 kuna
Rashodi poslovanja Općine Baška Voda za 2022. godinu planirani u iznosu od 18.842.500,00 kuna, od toga:
1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 5.320.000,00 kuna, od toga plaće 4.560.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 100.000,00 kuna i doprinosi na plaće 660.000,00 kuna;
2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 8.539.000,00 kuna, od toga:
• Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 190.000,00 kuna, od toga službena putovanja 90.000,00 kuna (dnevnice za službeni put, naknade za smještaj, naknade za prijevoz itd.), stručno usavršavanje zaposlenika 20.000,00 kuna i ostale naknade troškova zaposlenima 80.000,00 kuna,
• Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 1.353.000,00 kuna, od toga uredski materijal i ostali materijalni rashodi 158.000,00 kuna (literatura, sredstva za čišćenje i higijenu itd.), energija 950.000,00 kuna (električna energija Općina Baška Voda, Promajna, javna rasvjeta i benzin), materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 210.000,00 kuna (održavanje postrojenja i opreme Općina Baška Voda, Promajna, Krvavica, Bratuš i Bast), sitni inventar i auto gume 10.000,00 kuna i službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 25.000,00 kuna,
• Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 5.196.000,00 kuna, od toga usluge telefona, pošte i prijevoza 130.000,00 kuna, usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.406.000,00 kuna (usluge održavanja građevinskih objekata, prijevoznih sredstava, cesta, kulturnih spomenika, zelenih površina i dr.), usluge promidžbe i informiranja 100.000,00 kuna, komunalne usluge 1.043.000,00 kuna (opskrba vodom, odvoz smeća, dezinsekcija i deratizacija i ostale komunalne usluge), intelektualne i osobne usluge 805.000,00 kuna (autorski honorari, usluge odvjetnika, usluge vještačenja i ostale intelektualne usluge), računalne usluge 80.000,00 kuna i ostale usluge 632.000,00 kuna (grafičke i tiskarske usluge, izrada fotografija, usluge čišćenja i pranja i ostale nespomenute usluge),
• Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 1.800.000,00 kuna, od toga naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično 250.000,00 kuna, premija osiguranja 15.000,00 kuna, reprezentacija 150.000,00 kuna, članarine 25.000,00 kuna, pristojbe i norme 25.000,00 kuna, troškovi sudskih postupaka 50.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.285.000,00 kuna (ostali nespomenuti rashodi poslovanja Baška Voda, Bast, Promajna, Krvavica, kultura, Bratuš, izbori, izbori i povrat poreza);
3. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 100.000,00 kuna, od toga kamate za primljene zajmove 5.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 95.000,00 kuna (bankarske usluge o zatezne kamate);
4. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 1.300.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna, od toga pomoć obiteljima i kućanstvima 600.000,00 kuna, stipendije i školarine 200.000,00 kuna i porodiljne naknade i oprema za novorođenčad 500.000,00 kuna;
5. Ostali rashodi planirani u iznosu od 3.583.500,00 kuna, od toga tekuće donacije u novcu 3.578.500,00 kuna (tekuće donacije vjerskim zajednicama: Župa BDM, strankama - općinsko vijeće, udrugama građana Lovačka udruga Kuna, Balabra, Uljarska zadruga, NK Urania, STR Urania, GSS, planinarsko društvo sv. Ilija Baška Voda, i drugi) i kazne, penali i naknade štete 5.000,00 kuna.
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 18.585.000,00 kuna, od toga:
1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.920.000,00 kuna, od toga
• materijalna imovina – prirodna bogatstva planirano u iznosu od 1.000.000,00 kuna za zemljište,
• nematerijalna imovina planirano u iznosu od 920.000,00 kuna za ostalu nematerijalnu imovinu (prostorni planovi, projekti, licence i softweri);
2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 16.665.000,00 kuna, od toga:
• građevinski objekti planirano u iznosu od 12.670.000,00 kuna, od toga poslovni objekti 5.620.000,00 kuna (Uredski prostori - otkup zgrade koju koristi Općina Baška Voda, Gospodarske zgrade - Kava Bast SORTIRNICA, Gospodarske zgrade - Kava Bast EKO DVORIŠTE, Gospodarske zgrade - Kava Bast ULJARA, Gospodarske zgrade - Kava Bast KOMPOSTANA, Gospodarske zgrade - Kava Bast STRELJANA, Prostorija za ispračaj pokojnika - BAST groblje, Uredski prostori -Izgradnja stare zgrade Mjesne zajednice, Izgradnja i uređenje SV. LOVRE ŠUMATORIJ, Izgradnja i uređenje Kapelice Topići, Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija (fakulteti, škole, vrtići i slično) VRTIĆ, Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija (fakulteti, škole, vrtići i slično) MUZEJ, Sportske dvorane i rekreacijski objekti NOVA DVORANA, Sportske dvorane i rekreacijski objekti BOĆALIŠTE, Uređenje STARE AMBULANTE, Izgradnja INFO CENTRA Baška Voda (Rogač), Izgradnja INFO CENTRA Promajna (ex DVD), Izgradnja EKO OTOKA), ceste, željeznice i slični građevinski objekti 200.000,00 kuna i ostali građevinski objekti 6.850.000,00 kuna (Plinovod, vodovod, kanalizacija BRATUŠ KRVAVICA Plinovod, vodovod, kanalizacija BAŠKA VODA, Kanali i luke SANACIJA LUKOBRANA U PROMAJNI, Ostali nespomenuti građevinski objekti PROJEKT PLAŽA, Rekonstrukcija pera (rtova) na svim plažama Općine Baška Voda, Šetnica Ikovac Berulija (rampa za invalide), Ostali nespomenuti gr. Objekti Uređenje botaničkog Vrta POTOČINE BAST, Ostali nespomenuti građevinski objekti UREĐENJE Trga Fra Gabre Cvitanovića, UREĐENJE ulice Vladimira Nazora, UREĐENJE Oborinske ulice, BAŠKA VODA, Ostali nespomenuti građevinski objekti BAST, Ostali nespomenuti građevinski objekti PROMAJNA, Ostali nespomenuti građevinski objekti KRVAVICA, Ostali nespomenuti građevinski objekti BRATUŠ, Ostali nespomenuti građevinski objekti TOPIĆI)
• postrojenje i oprema planirano u iznosu od 3.990.000,00 kuna, od toga uredska oprema i namještaj 170.000,00 kuna, komunikacijska oprema 20.000,00 kuna, oprema za održavanje i zaštitu 20.000,00 kuna, sportska i glazbena oprema 30.000,00 kuna, uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene (kandelabri, koševi, klupe, kante, kontejneri itd.) 3.750.000,00 kuna,
• Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti planirane u iznosu od 5.000,00 kuna za umjetnička djela.
Sudjelovanje:
